Kontrola zakończona – zobacz błędy szpitala

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Limanowskiego zakończyła kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Zobacz pełny zapis ustaleń i odpowiedź dyrektora szpitala.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2011, kiedy ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego został zwolniony ordynator Robert Kowalik, który jak się okazało nie mógł leczyć gdyż sąd odebrał mu prawo wykonywania zawodu, starosta w szpitalu zlecił kontrole.  Początkowo miały dotyczyć funkcjonowania SOR, ale później ich zakres był rozszerzany.

31 maja Rada Powiatu Limanowskiego zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Dotyczyła ona prowadzenia gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem, w tym wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego za 2010 i I kwartał 2011 roku.

Dotarliśmy do pełnego zapisu ustaleń Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny składał tworzyli radni: Maria Lupa, Agata Zięba, Grzegorz Dziadoń, Stanisław Tokarczyk oraz do odpowiedzi dyrektora szpitala Dariusza Sochy.

Front i ostrzeżenia. Sprawdź prognozę pogody na weekend [PROGNOZA] Czarna seria motocyklistów. 8 ofiar śmiertelnych w dwa miesiące

Publikujemy informacje w całości.

Ustalenia komisji:

Działalność statutowa, polityka kadrowa:
Nie dostarczono dokumentów dotyczących polityki kadrowej, a wyjaśnienia Dyrektora wskazują na brak prowadzonej polityki kadrowej, co jest niezgodne z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie kontroli zarządczej, załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Procedura zarządzania personelem została dostarczona po wyznaczonym terminie kontroli. Procedura ta została wprowadzona Zarządzaniem z dnia 31.01.2011 r. bez nadania numeru porządkowego (niezgodność z wymogami ISO i kontroli zarządczej). Z powyższego wynika, że w 2010 r. brak było polityki kadrowej.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień publicznych została podzielona bez zgody Rady Społecznej Szpitala, ani też nie przewidywał tego Statut Szpitala, co stanowi naruszenie ustawy o zoz, oraz Statutu Szpitala.
Dokumenty dotyczące zatrudnienia lek. med. Roberta Kowalika nie zostały dostarczone.
Nie dostarczono dokumentów dotyczących średniego miesięcznego wynagrodzenia lek. med. Roberta Kowalika oraz wynagrodzenia za dyżury medyczne i inne prace na rzecz Szpitala.
W sprawie minimalnych norm zatrudnienia Dyrektor przekazał Rozporządzenie Ministra, natomiast nie dostarczył wyjaśnień, o które prosił Zespół kontrolny – dotyczyły przekroczenia ustalonych norm.
W sprawie pracy lek. med. Roberta Kowalika bez uprawnień do wykonywania zawodu lekarza Dyrektor wyjaśnia, że „Szpital otrzymał pismo w dniu 4.05.2011 r. w godzinach popołudniowych, w związku z tym otrzymałem tą informację w porannej poczcie”. Zespół kontrolny ustalił, że w Szpitali działa system zarządzania jakością ISO, w godzinach popołudniowych Dyrektora zastępuje lekarz dyżurny, co oznacza że były osoby upoważnione do podjęcia decyzji. Oznacza to, że na SOR dyżurował lekarz bez uprawnień.
Z wyjaśnień Dyrektora dotyczących zatrudnienia pielęgniarek w poradniach specjalistycznych na cały etat pomimo zatrudnienia lekarzy na 0,05 – 0,35 etatu nie wynika taka konieczność.
Zespół ustalił, że w okresie kontrolowanym zostały przyjęte osoby na stanowiska nie medyczne w pionach: sekcja higieny, sekcja techniczno –gospodarcza i administracja. Wyjaśnienia Dyrektora: „ Potrzeba wzmocnienia Szpitala w osoby posiadające wiedzę z takich dziedzin, które nie można było uzupełnić personelem szpitalnym. Proszę
o uszczegółowienie o kogo chodzi wtedy będę mógł w sposób bardziej szczegółowy się odnieść” Zespół stwierdza, że w 2010 r. zostało przyjęte 7 osób do sekcji higieny szpitalnej, w tym 5 do miesiąca kwietnia tego roku (nie działała ciepła sień na SOR oraz nowy blok operacyjny) i stanowisko to nie wymaga specjalnych uprawnień. W sekcji zabezpieczenia technicznego przyjęto 2 osoby, a w sekcji remontowej – 3 osoby. Z wyjaśnień Dyrektora nie wynika konieczność ich zatrudnienia, zwłaszcza, że w latach poprzednich w tych sekcjach nie było tak dużego wzrostu zatrudnienia. Nie zmieniła się również sytuacja Szpitala, która by to uzasadniała.

Kolejka oczekujący pacjentów
Dyrektor przedstawił Procedurę leczenia specjalistycznego z dnia 11.04.2008 r., która jest niezgodna art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Dyrektor przedstawił Regulamin porządkowy, w którym znajduje się informacja o zasadach przyjęcia pacjenta do Szpitala.
Szpital nie posiada wewnętrznych procedur dotyczących kolejki oczekujących.
Dyrektor Szpitala przedstawił Zarządzenie Nr 4/2005 z 21.01.2005 r. w sprawie powołania Zespołu przyjęć, w składzie lek. med. Bronisław Sowa, lek. med. Lidia Pasionek-Wątroba, Pani Bożena Golonka – pielęgniarka koordynująca. Ponadto Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 22.03.2010 r. zmieniające w/w Zarządzenie, gdzie w podstawie prawnej przywołuje ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i powołuje na przewodniczącego Zespołu lek. med. Jacka Migdała.
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w art. 21 określa jednoznacznie skład zespołu oceny przyjęć oraz wyznaczania przewodniczącego zespołu. Zgodnie z ustawą przewodniczący może być powołany spośród osób powołanych do zespołu. Zarządzanie Nr 11/2010 narusza zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Dostarczone zostały wydruki z listy kolejek oczekujących z nieczytelnym opisem sporządzonym prze lek. med. J. Migdała. Zgodnie z art. 21 ust. 5 „Zespół oceny przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny i przedstawia go świadczeniodawcy (…)”. Mimo ponownego zwrócenia się o przedstawienie w/w dokumentów 16.09.2011 r. Zespół kontrolny również nie otrzymał właściwych dokumentów. Na pytanie Zespołu kontrolnego dotyczące przyjęcia pacjentów ponad ustalony z NFZ kontrakt w niektórych poradniach specjalistycznych Dyrektor nie udziela wyjaśnień merytorycznych. Zespół ustalił, że Szpital nie realizuje właściwie zapisów umowy z NFZ narażając Szpital na kary zawarte w umowie.

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2010 r. oraz polityki jakości.
Zespół ustalił, że Szpital posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO oraz Zarządzenie  w sprawie kontroli zarządczej.

Gospodarka mieniem:
Uwierzytelniona dokumentacja dzierżawy/najmu zawarte w 2010 r.
Dyrektor przedstawił umowę zawartą dnia 1 maja 2010 r. na dzierżawę powierzchni użytkowej, określając cenę najmu - czynsz za metr 35 zł netto miesięcznie oraz czas trwania umowy – na czas nieokreślony. Druga umowa – dzierżawa gruntu została zawarta na czas określony do 17 sierpnia 2010 r.; czynsz – 25,25 zł netto. Trzecia umowa: najem 1 m2, czynsz w kwocie 200 zł netto, umowa na czas nieokreślony. Dodatkowo Zespół kontrolny zwrócił się o przedstawienie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku administracyjnym. Umowa zawarta z dniem 1.09.2009 r., czynsz najmu ustalono na kwotę – 4 zł za m2 brutto bez możliwości podniesienia czynszu najmu + opłaty za media; czas trwania umowy 10 lat. Zespół kontrolny ustalił, że na zawarcie w/w umów Szpital nie posiadał pozytywnej opinii Rady Społecznej oraz wymaganej zgody Rady Powiatu, a tak stanowi załącznik do Uchwały IV/53/07 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 2.03.2007 r. w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego oraz zasad zakupu, przyjmowania darowizny aparatury, sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Limanowej.

Blok operacyjny:
Wyjaśnienia dotyczące bloku operacyjnego w części odpowiadają zadanym pytaniom. Dyrektor nie przedstawił upoważnienia udzielonego Panu Wiesławowi Florek, który reprezentował Szpital przy odbiorze bloku. Ponadto Zespół ustalił, że plan inwestycyjny Szpitala w 2010 r. zawiera kwotę na dofinansowanie bloku operacyjnego w wysokości 700 000 zł. Natomiast Dyrektor zwrócił się o dotację do Rady Powiatu Limanowskiego w wysokości 500 000 zł w październiku 2010 r., a porozumienie o przekazaniu dotacji celowej zostało podpisane w dniu 6.12.2010 r. z terminem wykorzystania do końca roku 2010. Ostatecznie Szpital wykorzystał 234 103,25 zł. Dyrektor wyjaśnia, że na bloku operacyjnym zaprojektowano magazyn materiałów sterylnych, wyposażony sterylizator parowy HS33- nieprzelotowy. Ostatecznie zmieniono wielkość pieca do sterylizacji z jednej jednostki sterylizacyjnej na 4 jednostki. Zmiana ta powinna spowodować zmianę decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Gospodarka finansowa
Po kilku prośbach ostatecznie Dyrektor przedstawił plany finansowe Szpitala wraz z załącznikami. Zespół ustalił, że nie było zgody Rady Społecznej na zmiany w planie finansowym, jak również w planie inwestycyjnym w 2010 r. Dyrektor nie zwracał się do Rady Społecznej Szpitala o dokonanie zmian w planach. Ponieważ żaden z Członków Zespołu kontrolnego nie posiada uprawnień kontrolnych w zakresie finansów, zwrócił się do Zarządu Powiatu o pomoc osób kompetentnych w tym zakresie. Załącznikiem do przedmiotowego protokołu jest sprawozdanie z kontroli problemowej gospodarki finansowej SPZOZ w Limanowej przeprowadzonej pod przewodnictwem Elżbiety Nastałek – Skarbnika Powiatu.
Ustalenia kontroli są następujące:
• zaksięgowanie „nadwykonań” za 2009 r. nie znajduje podstaw prawnych i tym samym narusza art. 35b ustawy o rachunkowości;
• Szpital przekroczył planowane koszty wynagrodzeń w 2010 r. o kwotę 744 952,21 zł + pochodne od wynagrodzeń;
• w Szpitalu nie przeprowadzono konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych,  co narusza art. 35 ustawy o zoz.

Dotarliśmy także do pełnej odpowiedzi na protokół dyrektora szpitala Dariusza Sochy. – Odnosząc się do dostarczonego protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej jako Dyrektor Szpitala chciałbym zauważyć, iż większość z wskazanych uchybień w pracy szpitala nie ma zasadniczego charakteru i często wynika z drobnych błędów moich bądź podległych mi pracowników. Na marginesie chcę zauważyć, że merytoryczny poziom pracowników szpitala podwyższył się znacznie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Mam takie porównanie z uwagi na to, iż w latach 1999-2000 byłem pracownikiem szpitala.
Chciałbym zauważyć, że w latach 2009-2010 Szpital realizował ogromne inwestycje: budowę bloku operacyjnego, ciepłej sieni, rozbudowę stacji dializ, generalną modernizację pomieszczeń poradni i oddziałów szpitalnych. Wymagało to ogromnego zaangażowania pracowników i mogło stać się przyczyną nieznacznych uchybień w myśl starej zasady: „kto nie pracuje błędów nie popełnia”.
Wielokrotnie w czasie moich rozmów z Zarządem Powiatu zwracałem uwagę na wyjątkowy w historii charakter i rozmiar realizowanych zadań. To właśnie te przesłanki stały się podstawą do podjęcia decyzji o przyznaniu nagród w październiku 2010 r. dla pracowników z czego wynika częściowe przekroczenie płac wspomniane w protokole. Decyzję te jednak podtrzymuje w pełni, gdyż uważam, żę pracownicy szpitala zasługiwali na taki gest na zakończenie kadencji samorządowej 2006-2010 r.

"Ze względu na w/w argumenty oraz bardzo krótki czas na odpowiedź" (dyrektor podaje, że miał na odpowiedź 1 dzień) dyrektor odniósł się  później krótko do trzech według niego najistotniejszych kwestii: w pierwszej podał podstawę prawną na zaksięgowanie nadwykonań i stwierdził, że szpital jej nie naruszył, w drugiej przedstawił szczegółowo ponadplanowe wynagrodzenia, a w trzecim listę 7 konkursów na udzielane świadczeń zdrowotnych.